ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE - - INVORIO
Aggiornato al 13.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Copertura Assicurativa 2020-2021 11.399,18 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS SRL Scuola - Affinity Groups Consulting (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL Scuola - Affinity Groups Consulting (01177300033)
Pagamento Fattura n.02PA/2020 del 16/11/2020 1.443,01 1.760,48 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELISA LANGHI (01984170033)
VERNICE CLAUDIA (VRNCLD68E68L219V)
Aggiudicatari:
ELISA LANGHI (01984170033)
VERNICE CLAUDIA (VRNCLD68E68L219V)
Fattura n.3 del 02/01/2020 Responsabile GDPR della Scuola 899,18 1.097,00 18/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FEDERICO CROSO (01849710023)
Aggiudicatari:
FEDERICO CROSO (01849710023)
Pagamento Fattura n.8 del 10/01/2020 Prenotazione Visita di Istruzione Planetario Milano 199,18 243,00 19/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento Fattura n.45483 Acquisto quaderni digitali MM Les 28,67 34,98 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.19/PA del 11/07/2020 Mascherine FFP2 311,48 380,00 20/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
Aggiudicatari:
Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
Fattura n.5/02 del 29/01/2020 Materiale Scolastico Scuola dell'Infanzia di Meina 90,16 110,00 19/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Pagamento Fattura n.1 del 07/01/2020 Spettacolo Secondaria LesaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 672,13 820,00 29/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
Aggiudicatari:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
Pagamento Fattura n.1FPB del 09/01/2020 Visita di Istruzione MM Lesa MilanoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 558,87 681,82 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Aggiudicatari:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Fattura n.2040/200005588 del 29/02/2020 Materiale Detergente per pulizia ScolasticaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 472,05 575,90 24/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.40823 del 19/05/2020 Acquisto Makeblok per Progetto PNSD 811,48 990,00 20/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.81/PA del 31/01/2020 acquisto software segreteria 426,23 520,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.V3-17270 del 20/01/2020 Matriale didatticoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 478,89 584,25 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Pagamento Fattura n. 2CFP del 26/11/2020 Visita di Istruzione 737,70 900,00 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Aggiudicatari:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Acquisto mascherine ffp2 e visiere 2.633,70 3.213,11 29/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MR PROTEZIONE BY WE CAN RACE s.r.l (00951680941)
Aggiudicatari:
MR PROTEZIONE BY WE CAN RACE s.r.l (00951680941)
Pagamento Fattura n.1592 del 27/03/2020 Materiale didattico Primaria ParuzzaroFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 2.515,11 3.068,44 27/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.02117/20 Acquisto riviste 172,13 210,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Fattura n.45 del 22/01/2020 Materiale didattico Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 378,42 461,67 23/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.1593 del 30/03/2020 Materiale Didattico SZ InvorioFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 624,45 761,83 30/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
F.E. n.2020001104/FV del 10/11/2020 Copri tastiera e web ca 352,87 430,50 20/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DA.LA. SERVICE SRL (04263670277)
Aggiudicatari:
DA.LA. SERVICE SRL (04263670277)
Fattura n.15 del 18/02/2020 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE PRIMARIA PISANOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 147,54 180,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUDIO & VIDEO POINT SAS DI COLOGNOLI FRANCESCA (01961400031)
Aggiudicatari:
AUDIO & VIDEO POINT SAS DI COLOGNOLI FRANCESCA (01961400031)
Pagamento Fattura n.9035/PA Acquisto segnaletica Covid 484,57 591,17 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOCCOMINO CATERINA (01152230031)
Aggiudicatari:
BOCCOMINO CATERINA (01152230031)
Pagamento Fattura n.498/PA del 02/01/2020 abbonamento e aggiornamento Software ARGOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 1.809,84 2.208,00 29/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1933 del 19/11/2020 Acquisto Materiale didattico MM Meina 227,24 277,23 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n. 55/PA del 03/11/2020 Acquisto termo scanner a infrarossi 409,84 500,00 04/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
Aggiudicatari:
Cravers Pharm snc di dr Cravero Matteo & C. (02073140036)
Acquisto mascherine FFP2 1.885,25 2.300,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MA.PEL PELLETTERIA s.r.l (06221450486)
Aggiudicatari:
MA.PEL PELLETTERIA s.r.l (06221450486)
Formazione personale corsi Covid 983,61 1.200,00 29/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Fattura n.32FE del 24/01/2020 Formazione Personale Corso aggiornamento Lavoratori 295,08 360,00 24/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
F. e. n. 2/95 Acquisto materiale ufficio del 04/12/2020 1.158,68 1.413,59 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
School and Book di Pietro Oreste Lucia (LCUPRR91L14I874L)
Aggiudicatari:
School and Book di Pietro Oreste Lucia (LCUPRR91L14I874L)
Pagamento Fattura n.18FE del 14/01/2020 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 2.459,02 3.000,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Fattura n.1443 del 30/07/2020 ACQUISTO MAT. IGIENICO SANITARIO 3.717,21 4.535,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Aggiudicatari:
CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Pagamento Fattura n.RIMS_2020_0001237 del 05/09/2020 79,89 97,46 20/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Pagamento Fattura n.FPA 8/20 del 26/10/2020 Acquisto materiale pubblicitario Pon Smart class 87,34 106,56 27/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Aggiudicatari:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
F.E. n.4/E del 11/09/2020 Progetto Abbracciarti (Com. Nebb. 315,57 385,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AbbracciARTI (10837190965)
Aggiudicatari:
AbbracciARTI (10837190965)
Fattura n.2020/1/28 PA del 31/01/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ISTITUTOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 425,36 518,94 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
F.E. n.99504/2020/V1 DISPENSER GBR ROSSETTO 52,59 64,16 09/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.33/PA Acquisto mat. igien. sanitario 2.876,23 3.509,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Pagamento Fattura n.156 Acquisto mascherine trasparenti 63,05 76,92 20/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CREDA ENTERPRISE SRL (10549250966)
Aggiudicatari:
CREDA ENTERPRISE SRL (10549250966)
F.E n.103 del 29/10/2020 Acquisto Software Segnami 639,34 780,00 06/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FLU-ID s.r.l. (08668050969)
Aggiudicatari:
FLU-ID s.r.l. (08668050969)
Pagamento Fattura n.670 del 31/12/2019 Pagamento magliette MM Meina Open day Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 80,33 98,00 29/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La Copia s.n.c. di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano (02409210032)
Aggiudicatari:
La Copia s.n.c. di Godio Marzia Rita & Lombardo Stefano (02409210032)
F.E. n.2040/200016085 Fornitura Materiali di Pulizi 401,31 489,60 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.93/P Acquisto divisori ufficio 331,97 405,00 26/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIROMARI POINT SRL (02380560413)
Aggiudicatari:
GIROMARI POINT SRL (02380560413)
F. e. n. 16119 Acquisto Lampada Lim EE Pisano 126,23 154,00 18/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.838 del 04/06/2020 ACQUISTO DI ATTREZZATURE UTILE AL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SECONDO QUANTO PREVISTO DELLA NORMATIVA CONTRO IL COVI 1.377,05 1.680,00 06/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
F.E. n.FPA 6/20 del 08/09/2020 Segnaletica COVID 1.564,76 1.909,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Aggiudicatari:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.363/PA del 12/06/2020 SPAZIO AGGIUNTIVO C2 SOLUCTION 186,48 227,50 06/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Fattura n.89/PA del 31/01/2020 pagamento software segreteria 155,74 190,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Fattura n.FATTPA 4_20 del 06/02/2020 VISITA DI ISTRUZIONE CASTELLO DI VOGOGNO 73,77 90,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MALASTRANA SRL (03527290120)
Aggiudicatari:
MALASTRANA SRL (03527290120)
Pagamento Fattura n.12/1 del 30/05/2020 acquisto Distributori gel igienizzante mani 224,65 274,07 05/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDRO SRL (00529000077)
Aggiudicatari:
IDRO SRL (00529000077)
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/01/2020 Forniture DPI da parte di Jolly CalzatureFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 221,80 270,60 31/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Aggiudicatari:
JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Pagamento Fattura n.20204E13961 del 08/06/2020 - sodio ipoclorito 339,54 414,24 24/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.00343/2020/V18/1 del 10/06/2020 ACQUISTO TABLET PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA DEL DECRETO SALVA ITALIA 6.602,46 8.055,00 07/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
F.E. n.2040/200022651 Materiale Sanitario 45,08 55,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.00602/2020/V18/1 Acquisto IPAD 6.104,92 7.448,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
F.E. n.2155 del 31/10/2020 Materiale Igienico Sanitario 956,64 1.167,10 20/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Aggiudicatari:
CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. (02032680023)
Pagamento Fattura n.956/TER del 20/12/2019 Visita di Istruzione Arona Milano 56,56 69,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
Aggiudicatari:
NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
F.E. n.20-0680 del 31/08/2020 Segnaletica Scolastica(Bollini) 726,00 885,72 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tipografia ALA - ARONA (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipografia ALA - ARONA (00401470034)
Fattura n.77CFP del 29/02/2020 Viaggi di IstruzioniFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 262,30 320,00 23/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.56/PA del 24/01/2020 software per segereteria 90,16 110,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.102 del 08/08/2020 - PON Smart class 8.079,15 9.856,56 04/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.108284/2020/V1 del 20/11/2020 Acquisto Materiale di Pulizia 1.605,41 1.958,60 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.7X02016457 del 15/06/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER ATTUAZIONE DELLO SMART WORKIN DEL PERSONALE DI SERETERIA 226,73 276,61 06/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.11 del 12/01/2020 Pagamento Toner per segreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 86,56 105,60 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n. 781/PA ACQUISTO SOFTWARE MOF 200,82 245,00 09/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n. 20204E32738 ACQUISTO COVER IPAD PRIMARIE ISTITUTO - valigie del sapere del 26/11/2020 221,31 270,00 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/2.001 del 06/12/2019 Progetto Ippopedagogia 2019Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 3.934,43 4.800,00 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATTEO TORRI (01800140038)
Aggiudicatari:
MATTEO TORRI (01800140038)
Fattura n.17/PAC del 21/02/2020 FORMAZIONE APPLICATIVI ARGO PER PERSONALE DI SEGRETERIA 573,77 700,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n. 3906 FORNITURA PARZIALE 26/11/2020 del 27/11/2020 871,97 1.063,80 11/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCOPETO S.R.L. (06312480152)
Aggiudicatari:
SCOPETO S.R.L. (06312480152)
F.E. n.579/PA Software Argo Magazzino 459,02 560,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
F.E. n.EFAT/2020/2197 ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA DELLA SCUOLA (ANNUALE) 180,33 220,00 09/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Fattura n.3/PA del 26/02/2020 ACQUISTO DPI PER PERSONALE SCOLASTICOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 80,66 98,40 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Aggiudicatari:
JOLLY CALZATURE S.n.c. di Salini C.,Giardino A. & C. (01496500024)
Pagamento Fattura n.V3-26344 del 29/11/2019 Materiale didattica cumulativo tutti i plessi 2.560,58 3.123,91 29/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
F.E. n.V3-9288 del 07/09/2020 Materiale Scolastico 2.681,03 3.270,85 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (0000000000000000)
Pagamento Fattura n.1931 del 19/11/2020 Acquisto materiale didattico MM INVORIO SZ 634,20 773,72 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.44/V2 Acquisto diari scolastici 1.893,44 2.310,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.17/PA del 30/04/2020 Gel Igienizzante mani per accesso ai plessi 174,43 212,80 15/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Fattura n.12FPB del 21/02/2020 VISITA DI ISTRUZIONE MM INVORIO 2020 NOVARAFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 216,10 263,64 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Aggiudicatari:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Fattura n.60/P ACQUISTO DIVISORI UFFICI 854,92 1.043,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIROMARI POINT SRL (02380560413)
Aggiudicatari:
GIROMARI POINT SRL (02380560413)
Pagamento Fattura n.290/20 ACQUISTO MASCHERINE 737,70 900,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.r.l. (06455350725)
Aggiudicatari:
ITALIAN CUTTING SYSTEMS S.r.l. (06455350725)
Pagamento Fattura n. 44528 Acquisto applicativo go to meeting 122,13 149,00 29/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
F. e. n. 115929/2020/V1 Acquisto materiale didattico EE Invorio 1.140,99 1.392,01 18/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Fattura n.0/422 del 14/02/2020 MATERIALE DIDATTICO PER CCR INVORIO 497,46 606,90 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Acquisto aula digitale 2.0 11.660,00 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Fattura n.2019/1/242 PA del 20/01/2020 Materiale Sanitario per Istituto Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 247,48 301,92 24/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.2020/6/2001/FE Visita d'istruzione 66,54 81,18 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034)
Aggiudicatari:
Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034)
Acquisto tablet art. 231 avvio anno scolastico (80 tablet) 10.560,00 10.560,00 25/09/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Fattura n.2040/200006455 del 06/03/2020 Materile Sanitario per plessi dell'IstitutoFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 312,30 381,00 23/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/200012122 del 27/05/2020 Nastro per segnalazione spazzi DPC dl 120 del 18 Marzo 2020 136,07 166,00 05/06/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.RIMS_2019_0001038 del 04/06/2019 SCAFFALE EE PISANOFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 113,51 138,48 28/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Fattura n.30/PA del 07/02/2020 pannello insonorizzante per segreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 129,51 158,00 06/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO UFFICIO Arona s.r.l. (01366990032)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICIO Arona s.r.l. (01366990032)
F.E n. 3515 del 30/10/2020 - Materiale di Pulizia 1.595,46 1.946,46 06/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCOPETO S.R.L. (06312480152)
Aggiudicatari:
SCOPETO S.R.L. (06312480152)
Pagamento Fattura n.14/E del 08/07/2020 Corso diFormazione RLS 737,70 900,00 10/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
En.A.I.P. PIEMONTE (05040220013)
Aggiudicatari:
En.A.I.P. PIEMONTE (05040220013)
Pagamento Fattura n.17 del 17/04/2020 Acquisto Lente per microscopio Scuola di Infanzia Meina 90,16 110,00 28/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS (01958080788)
Aggiudicatari:
EDIL S.D. DI DORATO S. & C. SAS (01958080788)
Pagamento Fattura n.93 del 23/07/2020 ACQUISTO COMPUTER 2.336,07 2.850,00 08/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.107110/2020/V1 Acquisto materiale MM Meina 734,86 896,53 04/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
F.E. n.PA/2020/43 Fornitura Camici 368,85 450,00 25/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FC FOTOFORNITURE SRL (04027030164)
Aggiudicatari:
FC FOTOFORNITURE SRL (04027030164)
Pagamento Fattura n.000326/PA del 15/10/2020 837,70 1.022,00 16/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167)
Aggiudicatari:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167)
Pagamento Fattura n.1/001 del 18/11/2020 811,48 990,00 27/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SERENA CARAMELLA (02616780033)
Aggiudicatari:
SERENA CARAMELLA (02616780033)
Pagamento Fattura n.26/PA del 25/06/2020 GEL IGIENIZZANTE MANI, DISPOSITIVO DI PREVENZIONE PER L'ACCESSO AGLI EDIFICI DELL' ISITUTO 288,52 352,00 06/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI s.a.s. di Bassetti Claudio & C. (01279450033)
Pagamento Fattura n.1010523357 del 14/01/2019 - noleggio forocopiatrici nei plessi 9.874,08 6.023,20 25/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.000701 del 29/01/2019 - pre e post scuola da settembre a dicembre 2018 - Meina 70.268,08 31.665,95 08/02/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Aggiudicatari:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Pagamento Fattura n.006535 del 30/04/2019 - pre e post scuola febbraio 2019 - Meina 44.899,44 33.202,09 10/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Aggiudicatari:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Pagamento Fattura n.21/FE del 07/05/2019 - assistenza alla persona alunna F.G. 9.056,89 3.380,00 20/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENIETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02490840036)
Aggiudicatari:
GENIETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02490840036)
Pagamento Fattura n.001723-0C3 P del 30/11/2018 - assistenza mensa Lesa settembre 2018 89.324,59 31.589,90 06/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE (01914840028)
Aggiudicatari:
EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE (01914840028)
Fattura n. 651 PA del 30/12/2014 pulizia plessi scolastici DICEMBRE 2014 306.909,88 13.067,94 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C & M CONSULTING (14783531008)
ESPERIA SPA (01603010636)
KUADRA SPA (00595050634)
Aggiudicatari:
C & M CONSULTING (14783531008)
ESPERIA SPA (01603010636)
KUADRA SPA (00595050634)
Totali Numero Lotti: 105 652.642,20 237.690,89
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