ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL VERGANTE - - INVORIO
Aggiornato al 21.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1010523357 del 14/01/2019 - noleggio forocopiatrici nei plessi 6.023,20 6.023,20 25/01/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.000701 del 29/01/2019 - pre e post scuola da settembre a dicembre 2018 - Meina 54.061,11 54.061,11 08/02/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Aggiudicatari:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Pagamento Fattura n.006535 del 30/04/2019 - pre e post scuola febbraio 2019 - Meina 21.575,24 21.575,24 10/05/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Aggiudicatari:
COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S.I.S.-ONLUS (03747970014)
Pagamento Fattura n.41/E del 27/02/2019 - progetto sci 13.086,00 13.086,00 14/03/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Aggiudicatari:
a.s.d. C.U.S. Torino Centro Universitario Sportivo (05922830012)
Pagamento Fattura n.567CFP del 29/06/2019 noleggio autobus Torino Museo Egizio 06/06/2019 481,82 481,82 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.566CFP del 29/06/2019 noleggio autobus Casale Corte Cerro 03/06/2019 336,36 336,36 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.0050010711 del 23/05/2019 - biglietto ferroviari Milano 22/05/2019 231,09 231,09 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trenord Srl (06705490966)
Aggiudicatari:
Trenord Srl (06705490966)
Pagamento Fattura n.51604/00/2019 del 18/11/2019 TonerFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 301,72 301,72 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Aggiudicatari:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento Fattura n.4/02 del 29/01/2019 materiale didattico 143,00 143,00 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Pagamento Fattura n.213 del 20/02/2019 - materiale di cancelleria 510,70 510,70 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.1910593 del 16/04/2019 - viaggio istruzione Pienza dal 2 al 3 maggio - acconto 1.045,00 1.045,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Pagamento Fattura n.123/FVEL del 28/02/2019 - nolrggio autobus Novara26/02/2019 1.363,64 1.363,64 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.300CFP del 30/04/2019 - noleggio autobus Bolzano Novarese 15/04/2019 345,45 345,45 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.2019/48/2002/FE del 23/07/2019 - soggiorno Druogno dal 14 al 15 giugno 2019 440,91 440,91 25/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
Aggiudicatari:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_19 del 21/01/2019 - ingresso museo A come Ambiente - Primaria Pisano 15/01/2019 130,00 130,00 25/01/2019
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (08698240010)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE (08698240010)
Pagamento Fattura n.2181/PA del 10/01/2019 - contratto annuale ARGO 1.507,00 1.507,00 25/01/2019
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.239 del 27/02/2019 - materiale didattico 175,13 175,13 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.000112/PA del 23/03/2019 - materiale didattico 779,00 779,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167)
Aggiudicatari:
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL (02831590167)
Pagamento Fattura n.PA17 del 26/06/2019 - progetto "Emozionando si impara" infanzia di Paruzzaro 717,21 717,21 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. Paerbleau (02410610030)
Aggiudicatari:
A.S.D. Paerbleau (02410610030)
Pagamento Fattura n.21/FE del 07/05/2019 - assistenza alla persona alunna F.G. 7.669,41 7.669,41 20/05/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02490840036)
Aggiudicatari:
GENIETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02490840036)
Pagamento Fattura n.808 del 20/05/2019 - materiale di cancelleria 306,52 306,52 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.2019/27/2001/FE del 27/11/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 5.451,36 5.451,36 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
Aggiudicatari:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
Pagamento Fattura n.20194E15373 del 21/05/2019 - materiale di cancelleria per esami secondaria primo grado 221,90 221,90 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.57325/2019/V1 del 31/05/2019 - materiale di consumo 56,60 56,60 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.10P.A. del 24/10/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 237,70 237,70 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Aggiudicatari:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Pagamento Fattura n.323 del 22/05/2019 - ingresso e laboratorio Archeopark 22/05/2019 570,00 570,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L. (01928420981)
Fattura n.20194E27586 del 09/10/2019 Cartellini porta nome Allievi 83,22 83,22 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.415/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Torino 23/05/2019 418,18 418,18 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.257 del 09/07/2019 - tendone oscurante Infanzia Nebbiuno 237,70 237,70 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torsetta Cristiano (02401770033)
Aggiudicatari:
Torsetta Cristiano (02401770033)
Pagamento Fattura n.1772/P del 28/02/2019 - materiale didattico 363,93 363,93 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.473/FVEL del 31/05/2019 - noleggio autobus Torino 29/05/2019 409,09 409,09 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.9780/00/2019 del 01/03/2019 - toner EE PAruzzaro 81,79 81,79 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Aggiudicatari:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento Fattura n.8101004174 del 14/05/2019 - biglietti per viaggio istruzione Firenze 1.239,09 1.239,09 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.5P.A. del 10/05/2019 - materiale informatico 90,91 90,91 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Aggiudicatari:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Pagamento Fattura n.V3-9589 del 07/05/2019 - materiale di consumo 478,84 478,84 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Pagamento Fattura n.1847/E del 19/04/2019 - sedie per scrivanie 931,20 931,20 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.208 del 10/05/2019 - visita guidata Museo delle Alpi 10/05/2019 371,00 371,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Pagamento Fattura n.94FPB del 20/05/2019 - noleggio autobus Rivolta d'Adda 20/05/2019 454,54 454,54 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Aggiudicatari:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Pagamento Fattura n.83 del 24/06/2019 - toner stampanti segreteria 588,00 588,00 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.PA1 del 04/03/2019 - bacheche in legno 1.450,00 1.450,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERICO BONAZZI (02306580032)
Aggiudicatari:
FEDERICO BONAZZI (02306580032)
Pagamento Fattura n.414/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Boario Terme 22/05/2019 500,00 500,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.134FPB del 15/11/2019 Visita di Istruzione EE Pisano Teatro Coccia NovaraFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 272,73 272,73 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Aggiudicatari:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Pagamento Fattura n.V3-3288 del 20/02/2019 - materiale didattico 88,68 88,68 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Pagamento Fattura n.496/FVEL del 10/06/2019 - noleggio autobus Cuneo 06/06/2019 1.227,27 1.227,27 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.22/A del 07/03/2019 - spettacolo "Le nozze di Figaro" 11/03/2019 185,45 185,45 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Pagamento Fattura n.195/PA del 22/03/2019 - software gestionale 290,00 290,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.1910613 del 02/05/2019 - viaggio istruzione Pienza dal 2 al 3 maggio - saldo 3.135,00 3.135,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Pagamento Fattura n.474/FVEL del 31/05/2019 - noleggio autobus Torino 30/05/2019 (classi prime e seconde) 400,00 400,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.2019/1/24 PA del 22/01/2019 - mzteriale di pulizia per i plessi 300,96 300,96 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.1P.A. del 06/02/2019 - arredi per ufficio 245,08 245,08 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Aggiudicatari:
CASATI S.R.L. (00194800033)
Pagamento Fattura n.29CFP del 19/02/2019 - noleggio autobus Milano 28/01/2019 355,00 355,00 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.24902/2019/V1 del 28/02/2019 - materiale di cancelleria uffici 299,88 299,88 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.923/TER del 10/12/2019 Visita di Istruzione 2.356,00 2.356,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
Aggiudicatari:
NuovaMente Viaggi di Mora & Cueroni S.n.c. (02121750034)
Pagamento Fattura n.00094PK del 10/04/2019 - ingressi Villa Pallavicino 10/05/2019 151,00 151,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.G. SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
S.A.G. SRL (07040700150)
Pagamento Fattura n.94 del 02/07/2019 - lampada per videoproiettore EE Pisano 131,00 131,00 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.5807/P del 28/06/2019 - materiale di consumo Infanzia Pisano 202,46 202,46 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.7/FE/5 del 02/07/2019 - stampa "Manuale di una esperienza didattica in atto" 15,37 15,37 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORE' SRL (04272540750)
Aggiudicatari:
BORE' SRL (04272540750)
Pagamento Fattura n.13/004 del 14/06/2019 - esperto progetto PON "CLIL" 4.200,00 4.200,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
Pagamento Fattura n.2019/040-PA-AV del 21/05/2019 - viaggio istruzione a Lizzola Valdobione 20 e 21 maggio 2019 2.870,00 2.870,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scuolainmontagna srl (03683460160)
Aggiudicatari:
Scuolainmontagna srl (03683460160)
Pagamento Fattura n.366/FVEL del 14/05/2019 - noleggio autobus Stresa 10/05/2019 345,45 345,45 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.413/FVEL del 24/05/2019 - noleggio autobus Lizzola Valdobione 20 e 21 maggio 2019 909,09 909,09 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.8/E del 04/04/2019 - ingressi museo Druogno 08/05/2019 382,50 382,50 08/04/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI (02570300034)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE L'UNIVERSICA' LA BOTTEGA DEI MESTIERI (02570300034)
Pagamento Fattura n.40937 del 28/02/2019 - materiale didattico 615,00 615,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fattura n.777/FVEL del 15/10/2019 Noleggio Autobus per Cesenatico 2.636,36 2.636,36 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.112 del 20/05/2019 - ingresso parco della preistoria 20/05/2019 324,00 324,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA (02892060159)
Aggiudicatari:
PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA (02892060159)
Pagamento Fattura n.5/V2 del 10/06/2019 - diari scolastici 2019-20 2.310,00 2.310,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Aggiudicatari:
S & G PARTNERS SRL (03155660966)
Pagamento Fattura n.0/1532 del 22/06/2019 - materaile didattico 253,81 253,81 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2008/E del 30/04/2019 - tablet 840,00 840,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (02778750246)
Pagamento Fattura n.9CFP del 19/02/2019 - noleggio autobus Torino 15/01/2019 359,09 359,09 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.1432/EG del 14/05/2019 - ingressi Museo Egizio 06/06/2019 310,00 310,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Pagamento Fattura n.00166PK del 13/05/2019 - ingressi Villa Pallavicino 12/06/2019 223,00 223,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.G. SRL (07040700150)
Aggiudicatari:
S.A.G. SRL (07040700150)
Pagamento Fattura n.895/002 del 11/06/2019 - attività di laboratorio villa Pansa Varese 11/06/2019 416,00 416,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Aggiudicatari:
FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Pagamento Fattura n.73 del 04/06/2019 - materiale informatico 89,00 89,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.76FPB del 08/05/2019 - noleggio autobus Druogno 08/05/2019 454,54 454,54 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Aggiudicatari:
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
Pagamento Fattura n.900079V/009 del 18/02/2019 - materiale di cancelleria 96,17 96,17 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Utility s.r.l. (00122180037)
Aggiudicatari:
Utility s.r.l. (00122180037)
Pagamento Fattura n.268/FVEL del 15/04/2019 - noleggio autobus Torino 10/04/2019 1.045,45 1.045,45 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.13FE del 15/01/2019 - incarico RSPP anno 2019 3.000,00 3.000,00 25/01/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Pagamento Fattura n.P0000780 del 21/02/2019 - arredi per aule 709,98 709,98 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 27/05/2019 - attività laboratoriale Torre di Buccione 534,43 534,43 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE (01741310039)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE (01741310039)
Pagamento Fattura n.1910397 del 18/03/2019 - viaggio istruzoine Mantova 3.604,00 3.604,00 29/03/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS Viaggi S.r.l. (08555860157)
Pagamento Fattura n.89 del 24/06/2019 - lampade per proiettore LIM 296,09 296,09 03/07/2019
03/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.24901/2019/V1 del 28/02/2019 - materiale di cancelleria EE Paruzzaro 35,28 35,28 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO S.P.A (00304720287)
Pagamento Fattura n.190219/PA del 03/04/2019 - ingresso planetario 08/05/2019 551,51 551,51 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento Fattura n.365/FVEL del 14/05/2019 - noleggio autobus Bard 500,00 500,00 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/0425 del 02/05/2019 - abbonamneto rivist a"Notizie della scuola" anno 2019 110,00 110,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. (00659430631)
Pagamento Fattura n.2019-11-71 del 28/05/2019 - laboratorio Museo Etnografico Oleggio 194,00 194,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI OLEGGIO (00165200031)
Aggiudicatari:
COMUNE DI OLEGGIO (00165200031)
Pagamento Fattura n.2019/1/285 PA del 22/10/2019 Fattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 1.644,58 1.644,58 18/11/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.E233-2019 del 19/04/2019 - pc per segreteria 373,00 373,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET SRL (13286770154)
Pagamento Fattura n.4/PA del 20/02/2019 - libri Delf A1 278,64 278,64 22/02/2019
22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.r.L. (02259960033)
Aggiudicatari:
FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.r.L. (02259960033)
Pagamento Fattura n.475/FVEL del 31/05/2019 - noleggio autobus Torino 30/05/2019 (classi quarte e quinte) 400,00 400,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUN S.p.A. (01651850032)
Aggiudicatari:
SUN S.p.A. (01651850032)
Pagamento Fattura n.02159/19 del 05/07/2019 - abbonamneto "Dirigere la scuola" 70,00 70,00 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.. (07009890018)
Pagamento Fattura n.V3-5833 del 22/03/2019 - materiale didattico 358,77 358,77 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Aggiudicatari:
AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL (08449540965)
Pagamento Fattura n.8/FE del 10/06/2019 - ingressi del 10/05/2019 504,92 504,92 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACQUADVENTURE S.R.L. (02505850038)
Aggiudicatari:
ACQUADVENTURE S.R.L. (02505850038)
Pagamento Fattura n.479/PI del 28/05/2019 - ingressi Museo Leonardi da Vinci 21/05/2019 149,50 149,50 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156)
Pagamento Fattura n.12/004 del 14/06/2019 - esperto progetto PON "We are European" 2.100,00 2.100,00 04/07/2019
04/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS di B.De Agostini & (02018470035)
Pagamento Fattura n.79/74ter del 07/05/2019 - viaggio istruzione Campania - saldo 15.916,50 15.916,50 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi in Altalena di Bianca Palombo (06782950635)
Aggiudicatari:
Viaggi in Altalena di Bianca Palombo (06782950635)
Pagamento Fattura n.FEL19-00042 del 10/04/2019 - ingressi Zoom Torino 1.972,90 1.972,90 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Aggiudicatari:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 19/05/2019 - bandane per Festa Istituto 820,00 820,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Aggiudicatari:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.12CFP del 11/03/2019 - noleggio autobus Novara 11/03/2019 300,00 300,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Aggiudicatari:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Pagamento Fattura n.PA16 del 26/06/2019 - progetto "Emozionando" Infanzia Massino Visconti 516,39 516,39 05/07/2019
05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. Paerbleau (02410610030)
Aggiudicatari:
A.S.D. Paerbleau (02410610030)
Pagamento Fattura n.185/2019 del 28/05/2019 - attività di laboratorio Parco della preistoria Rivolta d'Adda 385,00 385,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Admaiora Srl (09011200962)
Aggiudicatari:
Admaiora Srl (09011200962)
Pagamento Fattura n.13CFP del 14/03/2019 - noleggio autobus Cannero Riviera 14/03/2019 680,00 680,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Aggiudicatari:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Pagamento Fattura n.58 del 20/05/2019 - lampade per videoproiettore 473,30 473,30 28/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
Fabio Iacovino (02369560038)
Pagamento Fattura n.2019/1/62 PA del 26/02/2019 - materiale di pulizia 586,08 586,08 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Aggiudicatari:
DETERMASH GROUP SRL (03345150167)
Pagamento Fattura n.17 del 02/03/2019 - potenziamento rete Infanzia di Massino Visconti 642,55 642,55 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Iacovino Fabio (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
Iacovino Fabio (CVNFBA93T27B019C)
Pagamento Fattura n.203 del 16/02/2019 - materiale di cancelleria 791,98 791,98 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.190276/PA del 06/05/2019 - ingressi Planetario 30/05/2019 252,00 252,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE APRITICIELO (09594470016)
Pagamento Fattura n.568CFP del 29/06/2019 noleggio autobus Varese Villa Pansa 11/06/2019 345,45 345,45 21/07/2019
21/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Pagamento Fattura n.4/001 del 30/04/2019 - attività di laboratorio scuola Primaria di Invorio 175,00 175,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GELANDIA S.A.S. di Vedovato Marcella e C. (02429890037)
Aggiudicatari:
GELANDIA S.A.S. di Vedovato Marcella e C. (02429890037)
Pagamento Fattura n.29CFP del 10/05/2019 - noleggio autobus Baveno 10/05/2019 400,00 400,00 11/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Aggiudicatari:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Pagamento Fattura n.20 del 29/01/2019 visita guidat aPalnetario Milano 99,00 99,00 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Pagamento Fattura n.010/2019 del 17/01/2019 - biglietti Teatro Carcano Milano - MM Lesa 28/01/2018 330,00 330,00 25/01/2019
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
Aggiudicatari:
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. (11777270155)
Pagamento Fattura n.23CFP del 17/04/2019 - noleggio autobus Orta 17/04/2019 700,00 700,00 20/05/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Aggiudicatari:
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
Pagamento Fattura n.20194E30465 del 07/11/2019 Hard Disck da 2T per Ufficio di SegreteriaFattura saldata al netto d’IVA ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera B), della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 349,00 349,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.185 del 08/02/2019 - mateeriale di cancelleria 168,92 168,92 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Aggiudicatari:
BOLAMPERTI S.N.C. DI DELLEDONNE GIOVANNA & C. (01265060036)
Pagamento Fattura n.14/A del 13/02/2019 - spettacolo teatrale 26/02/2019 ore 11.15 1.056,00 1.056,00 19/02/2019
19/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
Pagamento Fattura n.001723-0C3 P del 30/11/2018 - assistenza mensa Lesa settembre 2018 77.386,15 76.956,97 06/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE (01914840028)
Aggiudicatari:
EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE (01914840028)
Pagamento Fattura n.10199 del 12/10/2018 - centri estivi - luglio e agosto 2018 52.605,60 52.605,60 17/10/2018
16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039)
Aggiudicatari:
VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039)
Pagamento Fattura n.2018/1/2001/FE del 07/11/2018 - soggiorno Cesenatico 2018 20.201,33 20.201,33 27/11/2018
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039)
Aggiudicatari:
Case Vacanze dei Comuni Novaresi (00912210036)
VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (01297540039)
Pagamento Fattura n.46/PA del 21/11/2018 24,72 24,72 27/12/2018
27/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Aggiudicatari:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Pagamento attività prenotata con codice 8171221005 per la Scuola Primaria Paruzzaro 40.319,67 40.319,67 18/01/2018
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
GIROBUS (03522360969)
Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156)
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Scuolainmontagna srl (03683460160)
Sibilla Società Cooperativa (01428700098)
SUN S.p.A. (01651850032)
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
TURISMO SOSTENIBILE (01708200496)
Valgrande Societa` Cooperativa (01453820035)
VIGEZZO & FRIENDS S.R.L. (02538930039)
VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Autoservizi COMAZZI S.r.l. (00125480038)
BARANZELLI Natur S.R.L. (00434360038)
Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola (01471650034)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (01678920032)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (09269240017)
FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS (01980910036)
GIROBUS (03522360969)
Museo Nazionale Leonardo Da Vinci (80068370156)
PIRAZZI AUTOSERVIZI S.R.L. (00217930031)
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Scuolainmontagna srl (03683460160)
Sibilla Società Cooperativa (01428700098)
SUN S.p.A. (01651850032)
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
TURISMO SOSTENIBILE (01708200496)
Valgrande Societa` Cooperativa (01453820035)
VIGEZZO & FRIENDS S.R.L. (02538930039)
VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128)
Pagamento Fattura n.7E del 13/12/2018 - t-shirt classi terze 336,50 336,50 27/12/2018
27/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Aggiudicatari:
GHIOTTI MARCO (02496630035)
Pagamento Fattura n.47/PA del 21/11/2018 - toner per segreteria 14,40 14,40 27/12/2018
25/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Aggiudicatari:
PUNTO RIGENERA S.R.L. (01624770671)
Fattura n. 651 PA del 30/12/2014 pulizia plessi scolastici DICEMBRE 2014 359.585,03 355.540,48 31/12/2014
28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & M CONSULTING (14783531008)
ESPERIA SPA (01603010636)
KUADRA SPA (00595050634)
Aggiudicatari:
C & M CONSULTING (14783531008)
ESPERIA SPA (01603010636)
KUADRA SPA (00595050634)
Totali Numero Lotti: 124 746.648,07 742.174,34
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